第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为安庆市经济发展和社会建设服务。
（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。加强青少年活动阵地建设。
（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。
（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考依据。
（五）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。
（六）负责全市青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。指导学联依据章程独立自主开展工作。切实履行全团带队职责。
（七）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。
（八）指导和管理机关下属单位。
（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
中国共产主义青年团安庆市委员会2017年度部门预算包括机关本级预算和下属事业单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共2个，较上年减少一个。具体情况见下表 。
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序号
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单位名称
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1
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中国共产主义青年团安庆市委员会本级
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2
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安庆市青少年宫
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三、2017年度部门主要工作任务
2017年，我们将按照市委和团省委的工作部署安排，抓好以下几个方面工作：
(一)是进一步深化青年思想引领。
1.以学习习近平总书记系列重要讲话、学习宣传贯彻党的十八届四中全会及落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见文件精神为重点，深入推进中国特色社会主义理论知识学习。
2.抓住重要活动节点，继续推进“我的中国梦”主题教育实践活动，用中国梦打牢广大青少年的思想道德基础。
3.积极创新思想引导的方式方法，注重借助艺术、时尚、情感等元素，运用符合各类青年群体的思维方式、话语体系引导青年。
4.继续抓好网络舆论引导工作以及市、县两级网络宣传员队伍建设，坚持线上线下同时发声，引导青年释放青春正能量。
(二)是着力服务全市党政中心任务。
1.围绕“四个强市”、“创模”以及美好乡村建设，积极实施环保知识宣传、保护母亲河行动、环保志愿者队伍建设、环境美化清洁行动、农村改水改厕、青年企业家节能减排行动等五大工程。
2.围绕工业强市战略，继续发挥市青联、青企协内引外联作用，积极开展招商引资和招才引智工作。
(三)是竭诚帮助青少年成长发展。
1.针对青少年成长成才、社会融入、婚恋交友等方面的困难和问题，继续开展丰富多彩的青少年文化活动。
2.抓住创业培训、上岗见习、小额贷款等重要环节，继续推进青年就业创业行动。
3.关爱家庭贫困学生、农民工子女、农村留守儿童等困难青少年群体。
4.大力推进希望工程事业，凝聚更多社会力量参与关爱行动。
5.进一步发挥市、县两级未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪领导小组办公室的作用，完善未成年人保护工作机制。
(四)是全面提高团的建设科学化水平。
1.召开市第三次少先队代表大会换届大会。
2.继续推进非公企业、农村专业合作组织、行业协会等领域团建工作。深化农村和城市街道区域化团建工作。
3.加强基层服务型团组织建设，积极创新团建载体和工作内容，不断提升服务能力。
4.加强团干部队伍建设，通过教育培训、实践锻炼等形式，帮助团干部提升工作能力，增强综合素质。完善团干部联系点和调研制度，把握青年内在需求，帮助解决实际问题。
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算总体情况
中国共产主义青年团安庆市委员会2017年财政拨款收支预算227.9万元。收入包括一般公共预算拨款227.9万元，来自政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务121.64万元，占53.37%；教育支出73.85万元，占32.4%，社会保障和就业支出15.62万元，占6.85 %；医疗卫生支出7.42万元，占3.26%，住房保障支出9.37万元，占4.11%。
二、2017年一般公共预算财政拨款情况
中国共产主义青年团安庆市委员会2017年一般公共预算财政拨款227.9万元，比2016年财政拨款预算减少27万元，减少10.59%,减少原因是因为：一、由于原下属单位安庆市艺术幼儿园被划走，2017年纳入部门预算的单位较上年减少一个。 二、共青团安庆市第五次代表大会工作经费30万元是非经常性项目，2017年未纳入部门预算。具体情况如下：
（一）“一般公共服务”2017年财政拨款预算121.64万元，比2016年财政拨款预算减少21.24万元，减少14.87%，减少原因主要是由于共青团安庆市第五次代表大会工作经费是非经常性项目，2017年未纳入部门预算。
（二）“教育支出”2017年财政拨款预算73.85万元，比2016年财政拨款预算减少9万元，减少10.86%，减少原因主要是由于原下属单位安庆市艺术幼儿园被划走，2017年部门预算未安排该单位经费支出。
（三）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算15.62万元，比2016年财政拨款预算增加1.56万元，增长11.1%，增长原因主要是缴费基数增加等。
（四）“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算7.42万元，比2016年财政拨款预算增加0.74万元，增长11.1%，增长原因主要是缴费基数增加等。
（五）“住房保障支出”2017年财政拨款预算9.37万元，比2016年财政拨款预算增加0.94万元，增长11.15%，增长原因主要是缴费基数增加等。
三、2017年一般公共预算基本支出情况
中国共产主义青年团安庆市委员会2017年一般公共预算基本支出222.9万元。其中：工资福利支出179.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等；商品和服务支出26.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等；对个人和家庭的补助16.35万元，主要包括：遗属生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。
四、2017年收支预算总体情况
中国共产主义青年团安庆市委员会收入和支出均纳入部门预算管理，收支平衡。收支总预算为477.45万元，较上年减少115.45万元，减少19.47% 。主要原因是：一、由于安庆市艺术幼儿园被划走，2017年纳入部门预算的单位较上年减少一个。 二、共青团安庆市第五次代表大会工作经费30万元是非经常性项目，2017年未纳入部门预算。
五、2017年收入预算情况
中国共产主义青年团安庆市委员会2017年收入预算477.45万元。其中一般公共预算拨款收入227.9万元，占47.73%，纳入专户管理非税收入4万元，占0.84%，其他收入245.55万元，占51.43% 。
六、2017年支出预算情况
中国共产主义青年团安庆市委员会2017年支出预算477.45万元，其中：基本支出472.45万元，占98.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等 ；项目支出5万元，占0.01%，主要用于完成特定的工作任务等支出。
七、2017年政府性基金预算财政拨款情况
中国共产主义青年团安庆市委员会2017年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度中国共产主义青年团安庆市委员会机关运行经费61.95万元，其中办公费12.2万元 、印刷费0.4万元，邮电费3.5万元、差旅费3万元、会议费2.8万元、公务接待费1.8万元、福利费0.15万元、日常维修费18.6万元，水费3.5万元， 电费7万元、物业管理费9万元。
（二）政府采购情况。
2017年度中国共产主义青年团安庆市委员会没有政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，中国共产主义青年团安庆市委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（机要应急用车） 。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 50 万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标编制情况。
2017年度本单位未被选取参与预算绩效评价项目
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分 2017年部门预算表
附件：1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.部门财政拨款收支预算总表
5.部门一般公共预算支出预算表
6.部门一般公共预算基本支出预算表
7.政府性基金预算收支预算表
