中国共产主义青年团安庆市委员会

2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  中国共产主义青年团安庆市委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为全市经济发展和社会建设服务。

（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考依据。

（五）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

（六）负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制；发挥共青团组织在青联中的核心作用；指导学联依据章程独立自主开展工作；切实履行全团带队职责。

（七）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

（八）指导和管理机关下属单位。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团安庆市委员会2017年度部门决算包括：团市委本级决算和团市委所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入中国共产主义青年团安庆市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 (说明：中国共产主义青年团安庆市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。) 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计428.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计428.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少133.82万元，降低23.8%，主要原因是二级单位安庆市艺术幼儿园划走，收、支减少。另外也有效地控制了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计428.45万元，其中：财政拨款收入349.92万元，占82%；事业收入76.53万元，占18%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计428.45万元，其中：基本支出403.65万元，占94%；项目支出24.79万元，占6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计349.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计349.92万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少7.33万元，减少2%，主要原因：有效地控制了公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入349.92万元，占本年收入的82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少7.33万元，下降2%。主要原因：一是人员调动，二是控制了公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出349.92万元，占本年支出合计的82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.33万元，降低2%。主要原因是主要原因：一是人员调动，二是控制了公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出349.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.66万元，占42%；教育（类）支出171.85万元，占49%；科学技术（类）0万元，占0%；文化体育与传媒（类）0万元，占0%；社会保障和就业（类）15.62万元，占4%；医疗卫生与计划生育（类）7.42万元，占2%；住房保障支出（类）9.73万元，占3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.9万元，支出决算为349.92万元，完成年初预算的154%。其中：

1. 一般公共服务（类） 群众团体事务（款） 行政运行（项）

年初预算116.64万元，支出决算115.87万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是有效地控制了公用经费支出。

2. 一般公共服务（类） 一般行政管理事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算5万元，支出决算29.78万元，完成年初预算的596%。决算数大于预算数的主要原因是安庆市团市委本级增加了项目支出。

3.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算49.42万元，支出决算15.62万元，完成年初预算的31.6%，决算数小于预算数的主要原因是安庆市团市委本级和下属单位安庆青少年宫的人员调整。

4.医疗卫生与计划生育支出（类) 医疗保障（款）行政单位医疗（项）

年初预算15.21万元，支出决算7.42万元，完成年初预算的48.78%，决算数小于预算数的主要原因是安庆市团市委本级和下属单位安庆青少年宫的人员调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算15.36万元，支出决算9.37万元，完成年初预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是安庆市团市委本级和下属单位安庆青少年宫的人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出325.13万元，其中人员经费300.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费24.32万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市团市委2017年度无政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出24.32万元，比2016年减少32.95万元，减少57.53%，变动主要原因：一是中国共产主义青年团安庆市委员会人员调整，二是有效控制了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度中国共产主义青年团安庆市委员会没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有情况

截止到2017年12月31日，中国共产主义青年团安庆市委员会共有车辆1辆。

（四）预算绩效情况说明

2017年度中国共产主义青年团安庆市委员会未被选取参与预算绩效评价项目

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。