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安庆市团市委2018年部门预算

作者：admin 时间：2018-02-08 11:29 点击：

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.安庆市团市委2018年财政拨款收支预算总表

2.安庆市团市委2018年一般公共预算支出预算表

3.安庆市团市委2018年一般公共预算基本支出预算表

4.安庆市团市委2018年政府性基金预算支出预算表

5.安庆市团市委2018年国有资本经营预算支出预算表

6.安庆市团市委2018年收支预算总表

7.安庆市团市委2018年收入预算总表

8.安庆市团市委2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为全市经济发展和社会建设服务。

（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考依据。

（五）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

（六）负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制；发挥共青团组织在青联中的核心作用；指导学联依据章程独立自主开展工作；切实履行全团带队职责。

（七）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

（八）指导和管理机关下属单位。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

安庆市团市委2018年度部门预算包括安庆市团市委和所属事业单位安庆市青少年宫，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市团市委	行政单位
2	安庆市青少年宫	公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

(一)进一步深化青年思想引领

1.以学习习近平总书记系列重要讲话、学习宣传贯彻党的十九大及落实《团省委改革方案》、《团市委改革方案》为重点，深入推进中国特色社会主义理论知识学习。

2.抓住重要活动节点，继续推进“我的中国梦”主题教育实践活动，用中国梦打牢广大青少年的思想道德基础。

3.积极创新思想引导的方式方法，注重借助艺术、时尚、情感等元素，运用符合各类青年群体的思维方式、话语体系引导青年。

4.继续抓好网络舆论引导工作以及市、县两级网络宣传员队伍建设，坚持线上线下同时发声，引导青年释放青春正能量。

(二)着力服务全市党政中心任务

团结动员广大青年积极践行五大发展理念，认识、适应、引领经济发展新常态，参与供给侧结构性改革，立足本职岗位为“十三五”作贡献。紧紧围绕安庆市第十一次党代会的部署，以“振风青春汇建功四五六”为主题，将团的工作深度融入党政大局，团结带领广大团员青年积极投身全市五大发展行动计划，着力提高青年投身中心工作的水平。

1.双创青春汇，服务创新发展。围绕加快建设创新强市的目标，发挥各级团组织和团员青年在服务放管服、投融资、国资国企、社会治理等重点领域改革中作用，充分激发大众创业、万众创新活力。改进青年创新创业教育，构建“创青春”安庆青年创新创业、安庆高校和职教联盟大学生创意创新大赛等青年科技创新及成果转化平台，拓宽青年创业融资渠道，培育青年创业组织，推动完善青年创业相关政策。围绕青年创业就业迫切需求，举办各类技能培训班。大力实施农村青年电商培育工程。

2.奉献青春汇，服务协调发展。围绕密切团青关系，建立青年参与机制，从全市各行业各系统非团干中选拔一批年龄在9-35岁的青少年代表，组成青年汇智团，建立常态化的青年参与渠道，构建一个汇集青年智慧、反映青年心声的平台，并积极围绕团市委中心工作开展专题议事，献计献策。推动青年志愿者活动常态化，发挥团员青年在脱贫攻坚、文明创建、防汛救灾、美丽乡村、环境保护、安全生产、关爱农民工子女等方面的生力军作用，推动城乡一体发展。

3.文明青春汇，服务绿色发展。围绕青年担当绿色发展先行者，通过线上宣传引导、线下组织发动相结合的方式，深化“保护母亲河”、种植“青年林”等主题活动。参与优化城市人居环境，传播生态理念，引导青少年自觉投身棚户区和老旧小区、城中村改造，服务全市经济生态化、生态经济化的推进。组织各类宣传周活动，倡导和践行勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式与消费模式。

4.活力青春汇，服务开放发展。围绕社会主义协商民主建设，代表青年参与人大、政府、政协各类协商，积极向党委政府建言献策。围绕深化青少年民族团结工作，加强和创新与港澳台间的青少年交流，多领域多渠道多层次开展全市青年对外交流，服务“一带一路”、“长江经济带”等工作大局。围绕服务创新招商方式，整合市青联、市青企协和驻外团组织资源，加强与先进发达地区团组织、青年之间的交流互动。积极与国家和省级青联委员、青年企业家联络沟通，鼓励来安庆投资兴业。

5.爱心青春汇，服务共享发展。围绕创新社会治理，加强青少年法治教育，全面完善“志愿汇”青年志愿者体系，推动各领域、各阶层青年之间对话交流，增强社会和谐因素。围绕全市脱贫攻坚工作清单，开展“青春筑梦微爱圆梦”微心愿征集认领活动和贫困大学新生“爱心圆梦”活动。

(三)竭诚帮助青少年成长发展

1.针对青少年成长成才、社会融入、婚恋交友等方面的困难和问题，继续开展丰富多彩的青少年文化活动。

2.抓住创业培训、上岗见习、小额贷款等重要环节，继续推进青年就业创业行动。

3.关爱家庭贫困学生、农民工子女、农村留守儿童等困难青少年群体。

4.大力推进希望工程事业，凝聚更多社会力量参与关爱行动。

5.进一步发挥市、县两级未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪领导小组办公室的作用，完善未成年人保护工作机制。

(四)全面提高团的建设科学化水平

1.继续推进非公企业、农村专业合作组织、行业协会等领域团建工作；深化农村和城市街道区域化团建工作。

2.加强基层服务型团组织建设，积极创新团建载体和工作内容，不断提升服务能力。

3.加强团干部队伍建设，通过教育培训、实践锻炼等形式，帮助团干部提升工作能力，增强综合素质；完善团干部联系点和调研制度，把握青年内在需求，帮助解决实际问题。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 安庆市团市委2018年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	445.15	445.15
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	130.09	130.09
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
		（二）国防支出
二、本年收入	445.15	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	445.15	（四）教育支出	241.72	241.72
经常收入预算拨款		（五）科学技术支出
国库管理非税收入	223.34	（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	48.36	48.36
（三）国有资本经营预算拨款		（八）医疗卫生	10.44	10.44
		（九）住房保障支出	14.54	14.54


		二、结转下年


收入总计	445.15	支出总计	445.15	445.15

部门公开表2

安庆市团市委2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
201	一般公共服务支出	130.09	90.09		40.00
20129	群众团体事务	130.09	90.09		40.00
2012901	行政运行	90.09	90.09		0.00
2012902	一般行政管理事务	40.00	0.00		40.00
205	教育支出	241.72	241.72		0.00
20599	其他教育支出	241.72	241.72		0.00
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.44	10.44		0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44		0.00
221	住房保障支出	14.54	14.54		0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54		0.00

合计		445.15	405.15		40.00

部门公开表3

安庆市团市委2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	323.67
30101	基本工资	125.86
30102	津贴补贴	23.22
30103	奖金	2.58
30104	社保保障缴费	71.47
30107	绩效工资	35.00
30113	住房公积金	14.54
30199	其他工资福利	51.00
302	商品和服务支出	75.73
30201	办公费	14.5
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	4.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	2.80
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	3.56
30229	福利费	0.13
30239	其他交通费用	8.24
30299	其他商品和服务支出	6.00
302**	其他公用费	12.00
303	对个人和家庭补助	5.75
30309	奖励金	0.21
30399	其他对个人和家庭补助	5.54
合计		405.15

部门公开表4

安庆市团市委2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出		项目支出
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产电影放映
2070702	资助城市影院


……	……





合计
说明：安庆市团市委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

安庆市团市委2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出



……	……





合计
说明：安庆市团市委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

安庆市团市委2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	445.15	一、一般公共服务支出	130.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入
四、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出
五、其他收入		四、教育支出	241.72
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	48.36
附属单位上缴收入		八、医疗卫生	10.44
其他		九、住房保障支出	14.54






本年收入合计		本年支出合计
上年结余收入		结转下年



收入总计	445.15	支出总计	445.15

部门公开表8 安庆市团市委2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	130.09	90.09	40.00
20129	群众团体事务	130.09	90.09	40.00
2012901	行政运行	90.09	90.09	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
205	教育支出	241.72	241.72	0.00
20599	其他教育支出	241.72	241.72	0.00
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.44	10.44	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
221	住房保障支出	14.54	14.54	0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54	0.00
合计		445.15	405.15	40.00

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市团市委2018年财政拨款收支预算445.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款445.15万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入445.15万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务130.09万元，占29%；社会保障和就业支出48.36万元，占11%；医疗卫生支出10.44万元，占2%；住房保障支出14.54万元，占3%；教育支出241.72万元，占54%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市团市委2018年一般公共预算财政拨款445.15万元，比2017年增加217.25万元，增长95%，增加原因主要是团委二级单位安庆市青少年宫的收入比2017年增长223.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出130.09万元，占29%；社会保障和就业支出48.36万元，占11%；医疗卫生支出10.44万元，占2%；住房保障支出14.54万元，占3%，教育支出241.72万元，占54%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算130.09万元，比2017年财政拨款预算增加8.45万元，增长7%，增长原因主要是增加了项目经费。其中:“行政运行”预算90.09万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终奖金、社会保险、办公费、印刷费、电费、水费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；“一般行政管理事务管理”预算40万元，主要用于五四活动、网宣建设、暑教活动、青少年教育专项经费、青年创业专项经费、改水改厕经费。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算48.36万元，比2017年财政拨款预算增加32.74万元，增长209%，增长原因主要是安庆市青少年宫的社会保障和就业纳入了财政拨款支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算10.44万元，比2017年财政拨款预算增加3.02万元，增长41%，增长原因主要是安庆市青少年宫的医疗卫生与计划生育支出纳入了财政拨款支出。

。其中：“行政单位医疗”预算0万元，预算放在行政运行里；“事业单位医疗”预算10.44万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算14.54万元，比2017年财政拨款预算增加5.17万元，增长55%，增长原因主要是安庆市青少年宫的住房保障支出纳入财政拨款支出。其中：“住房公积金”预算14.54万元。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市团市委2018年一般公共预算基本支出405.15万元，其中：

工资福利支出323.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出75.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.75万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市团市委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市团市委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，安庆市团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市团市委2018年收支总预算445.15万元，收入来源为全额拨款安排147.96万元、财政定补安排73.85万元、其他政府非税收入223.34万元，支出包括一般公共服务支出130.09、教育支出241.72万元、社会保障和就业支出48.36万元、医疗卫生支出10.44万元、住房保障支出14.54万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市团市委2018年收入预算445.15万元，其中：一般公共预算拨款收入445.15万元，占100%，比2017年预算增加217.25万元，增长95%，增长原因主要是团委二级单位安庆市青少年宫的收入比2017年增长223.34万元。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加(减少)0万元，增长(减少)0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加(减少)0万元，增长(减少)0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市团市委2018年支出预算445.15万元，比2017年预算增加217.25万元，增长95%，增长原因主要是团委二级单位安庆市青少年宫的支出比上年增长223.34万元。其中，基本支出405.15万元，占91%，主要用于工资福利支出323.67万元、商品和服务支出75.73万元、对个人和家庭的补助5.75万元；项目支出40万元，占9%，主要用于五四活动1万、网宣建设9万、暑教活动1万、青少年教育专项经费10万、青年创业专项经费18万、改水改厕经费1万。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市团市委2018年机关运行经费财政拨款预算75.73万元，主要用于办公费14.5万元、印刷费1.5万元、水费4万元、电费8万元、邮电费1万元、物业管理费5万元、差旅费2.8万元、维修（护）费1万元、会议费2万元、培训费1万元、劳务费5万元、工会经费3.56万元、福利费0.13、其他交通费用8.24万元、其他商品和服务支出6万元、其他公用支出12万元。

（二）政府采购情况。

安庆市团市委2018年各单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。