中国共产主义青年团安庆市委员会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为安庆市经济发展和社会建设服务。

（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。加强青少年活动阵地建设。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考依据。

（五）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

（六）负责全市青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。指导学联依据章程独立自主开展工作。切实履行全团带队职责。

（七）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

（八）指导和管理机关下属单位。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中国共产主义青年团安庆市委员会2016年度部门决算包括本级决算和下属事业单位决算，与预算相同。

纳入中国共产主义青年团安庆市委员会2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、中国共产主义青年团安庆市委员会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计562.27万元，支出总计562.27万元。与2015年相比，收、支总计各增加减少7.33万元，减少1.29%，主要原因：有效控制了机关运行经费。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计562.27万元，其中：财政拨款收入321.7万元，占57.21%；上级补助收入0.5万元；事业收入35.05万元，占6.31%；经营收入205.02万元，占36.46%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计562.27万元，其中：基本支出352.25万元，占62.65%；项目支出5万元，占0.9%；经营支出205.02万元，占36.45%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计357.25万元，支出总计357.25万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加71.35万元，增长24.96%，主要原因：一是养老保险制度改革、公车制度改革等保险支出及公务员交通补贴；二是新增了共青团第十五次代表大会会议费支出30万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出357.25万元，占本年支出的63.55%。与2015年相比，财政拨款支出增加71.35万元，增长24.96%。主要原因：一是养老保险制度改革、公车制度改革等保险支出及公务员交通补贴；二是新增了共青团第十五次代表大会会议费支出30万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.9万元，支出决算为321.7万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费的增加；二是二是新增了共青团第十五次代表大会会议费支出30万元。其中基本支出316.7万元，占98.4%；项目支出5万元，占1.6%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”年初预算142.88万元，2016年度决算153.9万元，完成预算107.7%，比2015年增加45.5万元，增幅41.97%，主要原因一是2016年度增加了省追加青春建功新农村行动经费10万元；二是2016年度增加了省追加村官创业兴皖富民专项经费5万元。其中：“行政运行”决算148.9万元，主要用于团市委机关本级工资福利支出及日常公用经费。“一般行政管理事务支出”决算5万元，主要用于团市委机关本级项目支出。

（2）“医疗卫生与计划生育支出”年初预算6.68万元，2016年度决算6.68万元，完成预算100%，比2015年增加1.48万元，涨幅28.46%，主要原因是人员缴存基数增加。其中：“行政单位医疗”决算6.68万元，主要用于团市委机关本级医疗保障方面的支出 。

（3）“住房保障支出”年初预算8.43万元，2016年度决算8.43万元，完成预算100%，比2015年增加1.75万元，涨幅26.2%，主要原因是公积金基数调整，用于团市委机关本级按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（4）“教育支出”年初预算82.85万元，2016年度决算138.63万元，完成预算167.3%，比2015年减少27.17万元，降幅16.45%，其中“学前教育”决算31.58万元， 主要用于市青少年宫及艺术幼儿园工资福利支出，日常公用支出，项目支出等。“其他教育支出”决算107.05万元，主要用于市青少年宫及艺术幼儿园工资福利支出等。

 （5）“社会保障和就业支出”年初预算14.06万元，2016年度决算14.06万元，完成预算100%，主要用于职工社会保障支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出316.7万元，其中人员经费259.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费57.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中国共产主义青年团安庆市委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

  2016年度中国共产主义青年团安庆市委员会机关运行经费15.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2016年度中国共产主义青年团安庆市委员会无政府采购货物支出。

 3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，中国共产主义青年团安庆市委员会共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

 4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年，中国共产主义青年团安庆市委员会按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金30万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及财政资金30万元。评价结果显示，通过项目的实施提高了培训水平，增加了培训种类，对增加培训人次有明显带动作用，取得了受训人员对项目实施的满意，达到了预期的绩效目标。 

（九）名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:  1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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